小规模，酒店行业，商品管理不善，造成丢失，怎么做分录

抹 茶 追问

2019-03-27 11:07

不追究赔偿

王磊博老师 解答

2019-03-27 11:29

借： 管理费用 贷：库存商品 进项转出

抹 茶 追问

2019-03-27 11:37

明细科目是物料消耗，小规模也要进账税额转出吗

王磊博老师 解答

2019-03-27 11:38

小规模的进项在库存商品成本里，就不需要转出了

抹 茶 追问

2019-03-27 13:38

那就是借管理费用-物料消耗， 
贷库存商品 
还是借营业外支出 
贷库存商品

王磊博老师 解答

2019-03-27 14:31

因为是管理不善  所以应该计入管理费用

抹 茶 追问

2019-03-27 15:09

福利费出现这种问题是什么原因

王磊博老师 解答

2019-03-27 15:18

出现什么问题  把问题描述清楚把

抹 茶 追问

2019-03-27 15:32

就是营业费用的职工福利费为什么会出现在贷方

王磊博老师 解答

2019-03-27 15:37

提取职工福利费，还没有实际发放，余额是在贷方啊

抹 茶 追问

2019-03-27 16:39

我们是每个月结转，无余额，我发现我上个月的营业费用没有结转完，应该怎么做

王磊博老师 解答

2019-03-27 17:02

这个月将其结转了就行

抹 茶 追问

2019-03-27 17:04

怎么结转

王磊博老师 解答

2019-03-27 17:04

你以前是怎么结转的？

抹 茶 追问

2019-03-27 17:05

您的意思把我上个月没有结转的加在这个月一起结转就可以了吗

王磊博老师 解答

2019-03-27 17:12

只要没跨年就影响不大的

抹 茶 追问

2019-03-27 17:18

会影响利润表吗，

王磊博老师 解答

2019-03-27 17:30

不会啊，你计提的时候不就计入了利润表了吗