应交税费增值税明细数据对不上申报表，是否分录错误了

佚名 追问

2019-03-27 13:51

这样吗？

小黎老师 解答

2019-03-27 13:51

您好，借方还是蓝字，贷方是红字

佚名 追问

2019-03-27 13:52

借贷不平了

小黎老师 解答

2019-03-27 14:10

您好，借：应交税费 280 贷：管理费用 -280（借方）

佚名 追问

2019-03-27 17:10

这样吗？

小黎老师 解答

2019-03-27 17:24

您好，是的，这样分录就对了

佚名 追问

2019-03-27 17:25

可是跟申报表还是对不上，就是差了280

小黎老师 解答

2019-03-27 19:49

你好，这个减免的税额有在申报表里面做减免申报吗

佚名 追问

2019-03-28 10:20

有的，是金蝶账上多了280

小黎老师 解答

2019-03-28 10:27

您好，金蝶这个280，月末需要转入了未交增值税哦