送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-03-27 14:28

你好 个人缴纳这部分计入其他应付款 最后实在不需要归还的话 其他应付款转到营业外收入科目

阳光、微熟的路上 追问

2019-03-27 15:02

那是借其他应收款贷营业外收入,然后月末借营业外收入,贷本年利润吗

答疑苏老师 解答

2019-03-27 15:10

你好 不是的 你之前个人交的时候 应该 借库存现金 贷其他应付款 再借其他应付款 贷营业外收入

阳光、微熟的路上 追问

2019-03-27 15:13

那之前是18年5月的事了,也不能更改了呀

答疑苏老师 解答

2019-03-27 15:16

你好 你之前怎么做的

阳光、微熟的路上 追问

2019-03-27 15:17

就是借其他应收款贷银行存款

答疑苏老师 解答

2019-03-27 15:31

你好 不是个人缴纳了吗 你怎么贷银行存款

阳光、微熟的路上 追问

2019-03-27 15:32

是我们公司代缴的呀

答疑苏老师 解答

2019-03-27 15:36

你好 这样说吧 你现在 什么科目不对 有余额呢

阳光、微熟的路上 追问

2019-03-27 15:43

发放工资:借应付职工薪酬30000贷其他应收款12000,、银行存款18000,但是实际交保险时:借其他应收款10868,贷银行存款10868。这样银行存款不是多钱了吗,其他应收款少钱了,就不知道咋整了

答疑苏老师 解答

2019-03-27 15:51

你好 银行存款 实际就是多了 不用管 你再做一笔 借其他应收款 贷营业外收入 就可以了

阳光、微熟的路上 追问

2019-03-27 15:52

谢谢您,然后月末再结转一下借营业外收入贷本年利润就行是吗

答疑苏老师 解答

2019-03-27 15:58

你好 是的 月末损益类科目都需要结转的

阳光、微熟的路上 追问

2019-03-27 15:59

谢谢您老师,辛苦您就

答疑苏老师 解答

2019-03-27 16:00

不客气 祝工作顺利哦

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你可以直接计入管理费用—办公费,借:管理费用—办公费 贷:银行存款
2018-11-08 13:56:01
你好 借;银行存款 贷;其他应收款
2018-08-18 16:12:07
同学你好 借,应付职工薪酬一失业保险 贷,银行存款;
2021-07-19 10:21:41
借 银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-09-11 10:38:53
同学,你好,借:银行存款,贷:其他收益
2020-05-18 17:00:10
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