开给客户的销项发票，客户丢失发票联抵扣联了，发票没有认证，要去税务局申请丢失然后开红字发票冲红么

承诺 追问

2019-03-28 08:50

老师，这是3月份当月的呢，我们还没扣税呀，要下月15号前交增值税的

张艳老师 解答

2019-03-28 08:54

只能等您申报完增值税后，再开具已完税证明单给对方，对方下月才能抵扣了。

承诺 追问

2019-03-28 09:05

老师是这样的，发票跟购销合同一起快递给客户的，然后客户说只收到购销合同，里面没有发票。但我们这边确实已经把发票一起快递出去的

承诺 追问

2019-03-28 09:06

按照你的意思是我们不用作处理只需下个月扣税完给完税证明给客户，客户才给抵扣

张艳老师 解答

2019-03-28 09:11

1、这个情况是要双方确认的。 
2、是的

张艳老师 解答

2019-03-28 09:12

3、其实您的客户，可以在本月勾选确认抵扣进项税额的。就当是认证抵扣后，才丢失了发票。

承诺 追问

2019-03-28 09:47

如果客户在当月认证后才丢失的，我们又要怎么处理呢

张艳老师 解答

2019-03-28 09:49

需要对方登报声明，接受税务机关罚款。然后还是由您公司开具已完税证明单，并将记账联复印件（加盖发票专用章）给对方，对方可以凭复印件作为抵扣和入账凭证。

承诺 追问

2019-03-28 09:51

登报声明是不是比较麻烦呀

张艳老师 解答

2019-03-28 09:52

不麻烦的，去报社登记就是了。

承诺 追问

2019-03-28 09:53

客户要是不愿意呢，还有别的方法解决么

张艳老师 解答

2019-03-28 10:03

抱歉，没有别的办法了。您的那个思路是不具有操作性的，不要简单的事情以后弄复杂了。