手工账资产负债表不平怎么办？

紫云烟 追问

2019-03-28 09:01

我是做的19年1月的，18年12月是平的

maize老师 解答

2019-03-28 09:01

损益科目都结转到本年利润吗？你差额多少大吗

紫云烟 追问

2019-03-28 09:13

资产比负债这边少8万多

maize老师 解答

2019-03-28 09:14

凭证做的没有问题吗，你损益科目是不是都结转到本年利润了，你那边做科目余额表吗

maize老师 解答

2019-03-28 09:15

你要是凭证不多可以去下载中心找一个Excel模板去验证下

maize老师 解答

2019-03-28 09:15

凭证登记在账薄上面有没弄错，这个都需要去查下

紫云烟 追问

2019-03-28 09:28

做科目余额表，我在看它们以前的表，发现发放工资直接做的费用，而我做的职工薪酬，还有税费我做的应交税费，以前做的什么还在查，因为以前从不计提这些

maize老师 解答

2019-03-28 09:30

这个原则是不影响报表的，这个需要具体去看账 我建议是你去下载中心去弄一个模板做账吧，这样查账也方便点

紫云烟 追问

2019-03-28 09:33

是有个模板呀，我录进凭证，余额表数据自动生成，不是手输的。难道还有能找出错误的模板？

maize老师 解答

2019-03-28 09:33

你那边可以截图给我看下吗，那边我也没用不清楚有没问题

紫云烟 追问

2019-03-28 09:39

微信上发不了图片呀

maize老师 解答

2019-03-28 09:39

你点那边有一个图片也可以发