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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-03-28 17:08

你好 当月发生的工资 当月都需要计提  只要是公司的工资都需要做计提的  要走应付职工薪酬过度的 不能直接费用化

Anjell 追问

2019-03-28 17:12

如果计提和实际发生的有差别如何做账？那社保和公积金可以不计提不？

meizi老师 解答

2019-03-28 17:17

你好 公司承担的社保和公积金是需要做计提的  如果计提与你实际有差异的 在发放的时候调整计提分录 多计提的冲掉 少计提的补计提

Anjell 追问

2019-03-28 17:20

多计提的不能放在那里么？还是必须结平？

meizi老师 解答

2019-03-28 17:21

你好 多计提的话 需要冲掉的

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