假如发票开给客户，他也抵扣了，但是发现有问题需要红冲，怎么操作？需要提供哪些东西

假如发票开给客户，他也抵扣了，但是发现有问题需要红冲，怎么操作？需要提供哪些东西

答： 客户进开票系统，填信息表，填完后上传，你开开票发票，红字发票，网络导入信息表，填开

老师，我问一下，我们上个月开了发票，发现有误，跨月红冲，装订发票时要把两联都放进去吗？

答： 你好 是普票的话 退回来给你红冲需要两联一起

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，跨月对方未抵扣，如何红冲发票？

答： 未抵扣，你收回发票，开具红字发票进行冲抵