计提广告费分录如何编

神奇小飞侠 追问

2019-03-30 10:19

对，对方丨月才开票回来，事实有发生，有合同，我12月做了分录借:销售费用广告费，货:预付账款……公司

马老师 解答

2019-03-30 10:26

正确的应该是借销售费用 
贷应付账款

神奇小飞侠 追问

2019-03-30 10:59

1月己回票，己认证，我做了如图分录，这样做对吗？费用要放在18年，房产公司，相对较大

马老师 解答

2019-03-30 11:08

广告费是多久的  哟孤儿时间期间把  所属期是什么时候到什么时候的

神奇小飞侠 追问

2019-03-30 11:13

18年的，所属18年，不能在18年开具发票原因，对方没有发票了

马老师 解答

2019-03-30 11:42

那你在2018年暂估 借销售费用 贷应付账款 -暂估 
本年票到冲销暂估  然后根据发票 借销售费用  贷应付账款-票到