资产负债表金额跟余额表的有相差怎么调整（相差的正是累计折旧的数）

大娟 追问

2019-03-30 22:34

就是减了累计折旧就跟余额表有相差了

大娟 追问

2019-03-30 22:36

比如我余额表的合计10000 本月累计折旧800 资产负债表合计9200  所以两个表的合计对不上

大娟 追问

2019-03-30 22:36

就差累计折旧的800元

大娟 追问

2019-03-30 22:46

老师还在吗

赵英老师 解答

2019-03-31 00:22

查一下固定资产原值，折旧年限，累计折旧账面累计金额，在看净值实际应该为多少。

大娟 追问

2019-03-31 00:32

原值190万拖头发票 可以抵税的 
44万挂车发票 不可抵税

大娟 追问

2019-03-31 00:32

折旧4年

大娟 追问

2019-03-31 00:33

购置税182758.65

赵英老师 解答

2019-03-31 13:00

拖车＋挂车＋购置税全部做为原值，按4年限平均年限法折旧，要注意的就是折旧的起始月份。

大娟 追问

2019-03-31 14:38

440000都是同一个月的

大娟 追问

2019-03-31 14:39

都是同一个月的 
190万是含税金额 能入固定资产的也就1637931.05

赵英老师 解答

2019-03-31 15:06

计算里说的金额肯定是价税分离后的金额，不包含税额

大娟 追问

2019-03-31 15:09

是的呀

大娟 追问

2019-03-31 15:16

怎么会相差呢

赵英老师 解答

2019-03-31 17:01

你看看账上累计折旧的金额与正确应计提累计折旧是否一致，是不是多计提了一个月。报表数据是后来手动更改了