送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-03-31 15:25

借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——代扣个人社保 
贷:应交税费——应交个人所得税 
贷:银行存款

追问

2019-03-31 15:36

老师,有一个问题比较麻烦,我们18年没有账务,这笔费用是19年1月份转出的,之前没有账务,如何做账

江老师 解答

2019-03-31 15:40

那就是按18年1月的应发工资进行账务处理,进行做凭证处理

追问

2019-03-31 15:55

老师,做完整的分录给我看一下,谢谢

江老师 解答

2019-03-31 15:57

一、借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——代扣个人社保 
贷:应交税费——应交个人所得税 
贷:银行存款 
二、借:管理费用——工资 
借:销售费用——工资 
借:生产成本——直接人工 
借:制造费用——工资 
贷:应付职工薪酬——工资

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