酒店行业小规模，增值税季报里边税控器开具得普通发票不含税销售额怎么看

抹 茶 追问

2019-04-01 13:40

报城建税教育费附加和地方教育费附加时，增值税免税，是不是应该这样填

抹 茶 追问

2019-04-01 13:42

这三张表都要填吗

张艳老师 解答

2019-04-01 14:00

您公司是小规模纳税人，附加税是可以享受减半征收的，您要在申报页面，先勾选为小规模纳税人的，这样填报金额时，才会减按50%计算应纳税额。

抹 茶 追问

2019-04-01 15:58

老师，我这个月少计提了水利基金，下个月补计提，借管理费用-税金 
贷应交税金水利基金就可以了，会不会有影响

张艳老师 解答

2019-04-01 16:22

可以的，但是可能会有滞纳金的。我这边不征税这个项目。

抹 茶 追问

2019-04-01 16:23

我们这个季度免征增值税，，所以水利基金是0

抹 茶 追问

2019-04-01 16:28

在报水利基金时，是报的这一个季度得，但是账上没有计提

张艳老师 解答

2019-04-01 16:34

免征增值税的同时，水利基金也是免征了，不用做分录了。 
您就零申报就是了。

抹 茶 追问

2019-04-01 16:37

那我4月时候是不是需要补计提，然后把免缴纳得税额做到营业外收入

张艳老师 解答

2019-04-01 16:58

免征的水利基金不用做计提分录的。

抹 茶 追问

2019-04-03 09:21

老师，审计报告一般要几份啊

抹 茶 追问

2019-04-03 09:21

老师，审计报告一般要几份啊

张艳老师 解答

2019-04-03 09:25

如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。感谢您的理解！！