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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-04-01 10:33

你好，企业所得税肯定是按照实际申报的，减免的是增值税。

海绵宝宝是个厨子 追问

2019-04-01 10:34

那根据增值税申报的教育 和地方教育呢 我这边系统自动默认为0

徐阿富老师 解答

2019-04-01 10:35

你好，也要申报的，只是金额为0

海绵宝宝是个厨子 追问

2019-04-01 10:43

实际缴纳的企业所得税是5703.89 减去本年累计实际预缴的所得税2161.8  就是本年应补退所得税3542.09 这是企业所得税表上的内容 我拍照发不出去 只能打字了 但我不明白这是什么意思 我并没有预缴 照表格上来 那我不用交税 他还要退我3542.09吗？请老师讲解一下

徐阿富老师 解答

2019-04-01 10:57

你好，这个是2018年度的还是现在的？你208年可能有多交

海绵宝宝是个厨子 追问

2019-04-01 11:18

现在的 没有多交 我把收入和成本填进去 这些就自动出来了 我也不清楚是怎么回事

徐阿富老师 解答

2019-04-01 11:19

你好，是18年度余下的呢。

海绵宝宝是个厨子 追问

2019-04-01 11:22

哦 我可能是企业所得税年报没有申报的原因吗

徐阿富老师 解答

2019-04-01 11:25

你好，是的呢，就是这个情况

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相关问题讨论
你好，企业所得税肯定是按照实际申报的，减免的是增值税。
2019-04-01 10:33:33
是的小微利企业是不管小规模还是一般纳税人，只要符合小微利企业条件的就可以是小微利企业。小规模月销售额不超过3万，季度不超过9万免增值税。月销售额不超过10万，季度不超过30万免教育附件和地方教育附加！
2018-09-12 18:02:55
你好，月销售额或营业额不超过10万元，增值税、教育费附加、地方教育附加免征。这是小规模纳税人的优惠政策，不属于一般纳税人的优惠政策
2020-05-13 00:01:56
一般纳税人可以享受月销售额不超过10万免征教育附加、地方教育附加的优惠政策
2017-12-29 23:01:15
你好，　财税「2016」12号：将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人 　　按季度缴纳增值税，以每个季度销售额为一期计算。所以前三个季度符合条件，则前三个季芳减免，第4个季度销售额超过30万元，则第4个季度要交。 　　该优惠不分一般纳税人还是小规模纳税人，符合条件的企业可以享受。
2020-03-05 13:58:47
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