请问老师:我这个月申报增值税的时候 进项算错了 本身进项该是303.09的, 我整成347.12了 防伪税控开票系统减免的应该是820,我填的480,少抵扣340,因为当时做账单子不在我手上,我是凭记忆减免填的480,等我拿到单子的时候才发现自已整错了,这种情况怎么办呢?税都申报了也交了税款了。
自由的抽屉
于2015-12-28 16:17 发布 658次浏览
- 送心意
林老师
职称: 会计师
2015-12-29 09:52
怎么个重新补报法?把进项重新核算 ?比如12月进项75300,销项是79549.52,那么就是79549.52-75300=4249.52,因为上个月进项该是303.09这里就该4249.52 347.12-303.09=4293.55,少抵扣的340,应该4293.55-340=3953.55吗?申报表填写的时候 这些数字我该填在哪里呢?340填还是抵扣那吗?其他进项金额怎么填呢?
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2016-01-14 22:09:44
您好!一般都有个价税合计的。总的价税合计是含税的。
2016-03-25 16:00:33
填写减免表儿,如果你本期有应交税费在填写主表减免税额那栏儿。
2019-04-10 13:50:17
在安装发票系统时候 初始化设置里面设置销货单位银行帐号
2016-01-04 11:42:23
这个每个省的有点不同
具体要去搞清楚这些系统的作用,不要弄混了
2015-11-10 11:03:05
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2015-12-28 17:05
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2015-12-29 10:55