2月份没认证的票做到2月账里是吗？发票日期是2月

白雪 追问

2019-04-01 20:59

谢谢，老师有个问题想用语音问下你，我在你QQ上留言给你可以吗？打字有点说不清楚，谢谢老师

文老师 解答

2019-04-01 21:10

这个问题你原来不是就会做的吗

白雪 追问

2019-04-01 21:15

是个税的问题，我员工扣完个税后拿到手8000元，我用个税计算器反算出是8061.86元，但在自然人个税系统里算出的个税是61.85元，差0.01元，不知道怎么做平

白雪 追问

2019-04-01 21:21

但我不知道2月份待认证的票，3月把它认证过后，凭证后面附件付什么啊？老师个税的图片我发到你的QQ里了

白雪 追问

2019-04-02 08:31

老师我发的资料你有空了帮我看一下可以吗？谢谢，我做的凭证哪里有问题你告诉我一下，谢谢老师！你是我见过的最好的老师

文老师 解答

2019-04-02 09:35

差额0.01，尾差正常的，那你就按8061.85计提

文老师 解答

2019-04-02 09:37

附件你可以自己写一个清单，类似于认证清单的，只是认证清单里面包含了三月份本月的发票

文老师 解答

2019-04-02 09:40

好的，不好意思，我晚点看一下回复你，不好意思，我看你那么多表，就想看时间充裕一点时候仔细看看慢，不是几分钟就可以搞定的，但是天天的时间不够用啊，不好意思

白雪 追问

2019-04-02 10:09

没事的老师，谢谢

文老师 解答

2019-04-02 12:24

不客气，这是我们的职责所在

白雪 追问

2019-04-02 19:53

白雪 追问

2019-04-02 19:53

白雪 追问

2019-04-02 19:55

老师我那个酒店的专用发票税额295.81元，我认证了，想进项税额转出，是不是必须在税控盘里填开具红字增值税专用发票信息表是吗？

文老师 解答

2019-04-02 20:28

不是的，只需要在申报的时候填在附表二里面就可以

白雪 追问

2019-04-03 10:03

白雪 追问

2019-04-03 10:06

老师我那个酒店的发税额295.81元，是不是填在附表二，其他应作进项税额转出的情形，这个23栏里啊，谢谢

文老师 解答

2019-04-03 12:04

您好，更确切来说是集体福利或个人消费的

白雪 追问

2019-04-03 15:12

嗯

白雪 追问

2019-04-03 16:59

老师3月属期进项大于销项，没有增值税额，请问月末进项税额和销项税额结转这两个分录还做是吧？结转应交增值税额这个分录不用做了是吧？老师，谢谢！老师我3月的凭证做好了，发你QQ里帮我看一下可以吗？谢谢老师，凭证20几张

文老师 解答

2019-04-03 20:06

您好，是的，要做的，只是不用做结转未交增值税的那一步