季度报这个表，小微企业，利润总额乘以税率25%，然后填哪个项目能体现是小微的10%税率，怎么填呢

静～sophia 追问

2019-04-02 12:06

附表在哪里，不就是增值税表，附加税表，还有这个吗

静～sophia 追问

2019-04-02 12:07

附表名字是什么呢

静～sophia 追问

2019-04-02 12:12

老师，是减免所得税优惠明细表吗

静～sophia 追问

2019-04-02 12:12

A201030

吴少琴老师 解答

2019-04-02 12:17

A201030就是减免税明细表

静～sophia 追问

2019-04-02 12:22

这个附表的第一行符合条件的小微企业减免企业所得税这个数怎么填，是本年累计数

静～sophia 追问

2019-04-02 12:43

老师，是用利润总额乘以15%，得出来自动带到减免所得税额那里呢，然后那个税率25%得出来的数减15%得出来的数就是小微企业的了

吴少琴老师 解答

2019-04-02 12:56

一般有自动计算，没自动计算的，自己填利润总额的15%