金蝶启用新帐套前本年利润要怎么推算？

冰糖葫芦甜 追问

2019-04-02 18:56

我们是去年3月才建账的，11月启用新财务软件，老师意思启用新账套无需填写本年利润？

冰糖葫芦甜 追问

2019-04-02 19:04

我现在还在做去年，是不是也无需填本年利润，填未分配利润就可以？

江老师 解答

2019-04-02 19:36

这个需要有本年利润的数据，因为是11月份启用新财务软件，此时的本年利润属于2018年1-10月的本年利润累计数据

冰糖葫芦甜 追问

2019-04-02 19:49

是累计借方，累计贷方，期末余额这样填写？按总账明细填对？

冰糖葫芦甜 追问

2019-04-02 19:51

我按总账明细累计数据填，启用账套后发现利润表中净利润累计数据不对，售后说要按发生额填不是累计数据填

江老师 解答

2019-04-03 09:46

本年利润按你的总账明细数据填写，按期末余额的数据填写。