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送心意

沈家本老师

职称： 注册会计师,税务师,律师

2019-04-03 10:09

您好，企业所得税季度申报是根据企业的收入减去成本支出来确定利润而缴税的，跟开具增值税普票发票或专票没有关系。 
无论是增值税普通发票还是增值税专用发票，确定的都是企业的收入。 
为您提供解答，祝学习愉快

琳遇而安 追问

2019-04-03 10:17

也就是说上面的营业收入是填写总的，也就是普票加上专票的

沈家本老师 解答

2019-04-03 10:22

您好，是的，就是填入总金额

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