公司2月申请通过了免税国际货运这块的免税，昨天报增值税的时候发现一个问题，免税那里没有办法填写是怎为什么呢

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 11:02

不知道怎么填 
是这个表吗

王雁鸣老师 解答

2019-04-03 11:08

您好，是的，填写第10行。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 11:19

老师这里都填不了数据啊

王雁鸣老师 解答

2019-04-03 11:33

您好，您先在第10行栏次左边下拉选择文件代码，试试呢

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 11:42

文件代码，是多少？在哪里找呢？

王雁鸣老师 解答

2019-04-03 13:48

您好，文件代码就是您申请免税的申请表上的文件名称，以及文件号，应该是2016年36号文件吧。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 14:16

老师，现在是这样的，我先前是发票采集的时候，把免税的，跟专票录到一起了，所以没有自动生成，现在主表里面已经有免税信息了，我还需要到这个：填写减免税申报明细表“吗

王雁鸣老师 解答

2019-04-03 14:40

您好，如果这样的话，您需要把免税的和专用发票的数据分开填写的，否则，申报可能不能通过的。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 15:15

这样填写对吗

王雁鸣老师 解答

2019-04-03 15:17

您好，如果能填写上去申报的话，就是对了。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-04 08:58

保存不了，老师

王雁鸣老师 解答

2019-04-04 09:32

您好，现在的12092处填写12092/（1+3%) ，免税额处填写12092*3%/（1+3%），您再试试呢。