本月因为计提了18年的分红，导致资产负债表不平，是不是计提时分录做错了？还是别的什么原因啊

Iceheart 追问

2019-04-03 11:05

老师好，我的分录就是按上次您说的那样做的，因为只是计提还没有发放就只做了上面一笔，导致资产负债表不平的，现在我怎么做呢

meizi老师 解答

2019-04-03 11:09

你只是计提分红了不应该导致不平的你去检查你们的金额差异多少找原因

Iceheart 追问

2019-04-03 11:20

刚好就是计提分红的那边金额对不上

Iceheart 追问

2019-04-03 11:21

是不是计提时该放在未分配利润里面啊

meizi老师 解答

2019-04-03 11:26

你好你查了一个10万你光做了应付股利另外一个科目没入到你负债表里面你利润分配要减去10万