B公司是A公司的全资公司；A公司和B公司都是软件开发公司；A公司的人员做的事情是B公司的项目，A公司的人员产生的费用及工资都是B公司每个月转到A公司账上，那这部分款算A公司的费用还是B公司的费用？

啦啦啦 追问

2019-04-03 14:40

那这部分员工的合同是和A公司签的，社保公积金都在A公司缴纳

答疑苏老师 解答

2019-04-03 14:46

你好 是的 但是这部分工资A公司不是没出吗

啦啦啦 追问

2019-04-03 14:48

每个月B公司的钱转到A公司账上，然后由A公司去支付工资社保公积金的

答疑苏老师 解答

2019-04-03 14:51

你好 是的 所以属于B公司的费用

啦啦啦 追问

2019-04-03 14:57

那我现在在账上把17年和18年的余额，调整为以前年度损益吗？借 其他应付款 B公司   贷  以前年度损益调整

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:00

你好 你之前怎么做的

啦啦啦 追问

2019-04-03 15:02

之前做的是A公司的费用，把B公司每个月转的款挂的往来借款

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:04

你好 是的 你冲掉就可以了 因为不属于借款

啦啦啦 追问

2019-04-03 15:05

现在已经跨年了

啦啦啦 追问

2019-04-03 15:05

用以前年度损益调整科目冲吗？

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:08

你好 是的 用以前年度损益调整来冲掉就可以

啦啦啦 追问

2019-04-03 15:16

好的，除过工资，社保，公积金，其他一些车费，房租的，手续费什么的，也要冲吗？

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:22

你好 只要是B公司负担的 都需要冲掉的

啦啦啦 追问

2019-04-03 15:22

好的

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:23

祝同学工作顺利哦

啦啦啦 追问

2019-04-03 15:25

等下等下，老师，关于这个属于B公司的费用，有没有相关的政策或者条文呢

啦啦啦 追问

2019-04-03 15:25

我给老板解释的时候不好解释

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:31

你好 这个不用政策 谁负担记谁的费用

啦啦啦 追问

2019-04-03 15:32

好的，谢谢

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:34

不客气 祝工作顺利