采购商品价格10000,但没有增值税普通发票和专用发票,销售价格12000,也没有开出增值税票,请问这笔分录怎么做?
曾经的牛排
于2015-08-04 10:53 发布 1161次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-08-04 13:18
采购方是不给发票的,我们会开发票但不一定是当期开,我只在销售时计提了税,老师请看我的分录是否正确:
采购时:借:库存商品 10000
贷:应付账款 10000
销售时:借:应收账款 12000
贷:主营业务收入 11660
应交税费----应交增值税 340
借:主营业务成本 10000
贷:库存商品 10000
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你的收入和结转成本都是月末一块做吗?
2021-06-03 12:51:27

是晢时没有还是永远没有?暂时没有月末入暂估,永远没不能入外账
2015-08-04 11:00:15

你好,税务局会认为有虚开可能性
2019-12-31 06:22:20

你开红字信息表,对方给你开负数发票
2019-06-04 09:17:14

购入的商品暂估入库,下月初冲销,取得发票在按发票入账。购入时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款
2015-08-23 14:56:45
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田老师 解答
2015-08-04 11:00