做的一家兼职会计，他们12月开的发票现在才拿给，直接入现在可以吗？

or so 追问

2019-04-03 16:00

怎么做呢

or so 追问

2019-04-03 16:00

为什么不能直接入呐

meizi老师 解答

2019-04-03 16:02

你好 你直接计入就是影响19年的利润了  但是实际是18年的费用丫  应该影响18年的利润才是 借方以前年度损益贷方银行或者现金借方未分配利润贷方以前年度损益

or so 追问

2019-04-03 16:07

未收的款就是贷应收账款这样嘛

meizi老师 解答

2019-04-03 16:13

你好  你们是实际啥业务  说下 不涉及损益不走这个以前年度损益的

or so 追问

2019-04-03 16:16

就是律师事务所

meizi老师 解答

2019-04-03 16:18

你好 不是  我的意思是你的实际业务是什么 就是你18年发生的什么业务

or so 追问

2019-04-03 17:15

是的，18年的业务

or so 追问

2019-04-03 17:15

律师代理费

meizi老师 解答

2019-04-03 17:16

你好 这个不涉及损益的话 你直接补做  如果涉及损益的话 你走正常分录 只是损益科目用以前年度损益代替就行 看你实际是18年什么发票  不然我不好回复你分录的哦

or so 追问

2019-04-03 17:19

好的，但是我1月已经申报了之前没有做收入，那么现在补做3月的话4月申报了可以吗

meizi老师 解答

2019-04-03 17:24

你好 你已经在1月申报了之前收入  那么你申报的时候就应该在1月补做收入 你没做吗？要在3月补做？ 那你们账上和申报表就不一致了哦