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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2019-04-03 16:38

你当初计提了没有吗？？？

攀登者 追问

2019-04-03 16:39

1、2、3月账还没入，也没计提

攀登者 追问

2019-04-03 16:46

没有  
1、2、3、月份账还没录入

攀登者 追问

2019-04-03 16:52

1月 
借：管理费用—职工社保            000 
        贷：应付职工薪酬                      000 
2月 
借：管理费用—职工社保            000 
        贷：应付职工薪酬                      000 
3月 
借：应付职工薪酬                      000 
       其他应收款—个人               000 
       管理费用—职工社保            000 
        贷：银行存款                       000 
                应付职工薪酬                000

马老师 解答

2019-04-03 17:13

计提的时候 借管理费用--公司部分 
                   其他应收款--个人部分 
贷应付职工薪酬--社保 
缴纳的时候借  应付支出薪酬 
贷银行存款

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相关问题讨论
你当初计提了没有吗？？？
2019-04-03 16:38:05
您好！请问1月、2月、3月计提了费用了吗？
2021-02-20 17:27:35
你好，这个费用有取得发票吗？ 如果没有，借：预付账款，贷：银行存款 
2021-06-26 20:32:18
借：财务费用（红字） 借：银行存款
2020-05-13 15:01:29
借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷银存
2020-04-18 12:57:12
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