上个月贷款担保费4万，已通过银行付给担保公司，但是还没有收到发票，做分录借：预付账款-担保费40000贷：银行存款40000，等到这个月收到发票时再做分录借：财务费用-手续费40000贷：预付账款-担保费40000这么做可以吗？

【天☞888☜天】 追问

2019-04-03 17:17

为什么我做上个月的账贷款担保费借：预付账款-担保费40000，贷：银行存款40000结账后显示不平。

【天☞888☜天】 追问

2019-04-03 17:18

差额正好40000

小云老师 解答

2019-04-03 17:32

这笔分录本身没有问题呀，资产一增一减不会造成不平

【天☞888☜天】 追问

2019-04-03 17:35

如果做分录借：财务费用-手续费40000，贷：银行存款40000资产负债表就平了。

小云老师 解答

2019-04-03 18:25

虽然我不知道你是哪出错了，但这个不会是你上笔的问题