老板娘把公司的银行收入是转到自己的卡里面的没有转公账 这个凭证我怎么做呢

L. 追问

2019-04-03 17:43

我们是装修公司 有几个股东  公司现在是负债这些负债都是现在这个委托管理人自己垫的  他就没有走公账  是走私账的

邹老师 解答

2019-04-03 17:44

你好，针对这个还有什么疑问吗？

L. 追问

2019-04-03 17:46

贷什么写主营业务收入应交税费啊

邹老师 解答

2019-04-03 17:47

你好，取得收入的时候 
借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费 
转到个人自己卡，借；其他应收款 贷；银行存款

L. 追问

2019-04-03 17:50

那他把这些钱付给了材料商我有怎么记啊  是记现金吗

邹老师 解答

2019-04-03 17:50

你好，借；应付账款    贷；其他应收款

L. 追问

2019-04-03 17:56

我是这样做的  你看对吗

邹老师 解答

2019-04-03 18:03

你好，不对 
怎么手续费借方，贷方都是财务费用呢

L. 追问

2019-04-03 18:11

那应该是什么呢

邹老师 解答

2019-04-03 18:14

你好，手续费贷方是银行存款，或库存现金科目