送心意

玲老师

职称会计师

2019-04-03 18:46

小规模季报不超过30万元免增值税  把不交增值税这个销售额填写在小微企业减免栏 个体户填写在未达起征点栏 这样你应交税费栏是0 就不用交增值税

眼睛大的小松鼠 追问

2019-04-03 19:29

我这样能保存了,还是不能申报,为什么???

眼睛大的小松鼠 追问

2019-04-03 20:00

我《(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)》这一列不填,只填你说的《未达起征点销售额》就可以申报,那还用不用填?? 
这样能申报了,那《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》《增值税减免税申报明细表》还用不用填呢???

玲老师 解答

2019-04-03 20:10

第三栏,不填也可以填写第九栏,你第11栏是自动带出来的吗,正常小微企业应该填在第十栏,不是第11栏。

玲老师 解答

2019-04-03 20:10

你是个体户吗,个体户是填写第11栏。

玲老师 解答

2019-04-03 20:14

你本期不用交税,应纳税额是零,你就可以提交了。

眼睛大的小松鼠 追问

2019-04-03 20:53

我是个体户,原来我是定额,一季度9W,无论开不开票说都必须交税, 
那我这2个《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》《增值税减免税申报明细表》还用不用填呢,不填都是0,我就可以递交了, 
那我《(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)》这一栏还填不填??

玲老师 解答

2019-04-03 21:38

第三栏,填上也可以,不填也行,直接填第九栏也行,那你是个体户,那你这个表对可以提交了。

玲老师 解答

2019-04-03 21:39

你第三栏填上了也不算错,不影响税款,你税款是零。

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