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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-03 19:47

你好，你是指期末结转未交增值税的意思吗？

【天☞888☜天】 追问

2019-04-03 19:48

是的

邹老师 解答

2019-04-03 19:51

你好，需要做结转的，结转分录是 
借；应交税费——应交增值税（销项税额） 
应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 
贷；应交税费——应交增值税（进项税额）

【天☞888☜天】 追问

2019-04-03 19:58

做完这个分录还得做什么分录？

邹老师 解答

2019-04-03 20:00

你好，做完这个分录就可以了，不需要做其他分录了

【天☞888☜天】 追问

2019-04-03 20:09

还得做分录借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 
贷：应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2019-04-03 20:11

你好，进项大于销项的情况下不需要 
进项小于销项才需要的

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相关问题讨论
你好，你是指期末结转未交增值税的意思吗？
2019-04-03 19:47:22
你好，进项税额大于销项税额不用做结转分录
2019-11-01 15:04:52
你好，不需要缴纳增值税的
2020-04-27 17:35:27
你好，进项税额大于销项税额不用交增值税，不用计提附加税，已经计提可以冲销掉
2019-05-11 18:24:06
增值税是根据购销业务分录，不用单独计提啊。你没有做吗
2019-01-15 06:00:30
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