劳务派遣公司差额开票后账务处理，收到的款有工资社保，公积金，个人，应该如何写分录

劳务派遣公司差额开票后账务处理，收到的款有工资社保，公积金，个人，应该如何写分录

答： 你好 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金—增值税 借：主营业务成本 应交税金—增值税 贷：应付职工薪酬（包括工资、社保、公积金）

老师，劳务派遣账务中，用人单位给劳务派遣单位的工资、派遣人员社保、公积金，在产生银行扣款后怎么处理这个账务?因为社保不是要申报嘛，那派遣人员社保、公积金该如何入账?

答： 你在发生的时候按正常的工资＼社保计提处理。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

每月开出去咨询费15175.77，然后交给总公司，总公司又将发票金额报给劳务派遣公司，然后由劳务派遣公司直接将工资打入员工卡内社保，公积金，管理费社保由公司垫付，然后由劳务派遣公司再打入公司账户管理费是劳务派遣公司收的每人每月50元的管理费这个账务该怎么处理？开出去的发票直接由劳务派遣发工资交社保，公积金了，这个账该怎么做？

答： 您好，这样转来转去确实晕啊，贵公司开出发票，分录，借：应收账款，贷：主营业务收入，就交税费-应交增值税。垫付社保时，借；其他应收款，贷；现金或者银行存款。收到劳务公司转回时，借：现金或者银行存款，贷；其他应收款。劳务公司收的管理费用 ，开出发票后，借：管理费用-服务费用，贷：现金或者银行存款。