收到红字发票怎么做会计分录？原来发票（购买原材料）上个月已抵扣入账，本月收到冲红发票。

收到红字发票怎么做会计分录？原来发票（购买原材料）上个月已抵扣入账，本月收到冲红发票。

答： 你之前做啥分录，借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出

购入原材料发票已经认证未抵扣，发现该发票有误，要终止抵扣，会计分录怎么做，等在下个月红字发票来了会计分录又怎么做？

答： 你好，认证了就按照正常的抵扣入账并用于抵扣，下月冲红再做进项税额转出

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，11月暂估，原材料10吨，金额10万.12月份收到了发票11吨，金额11万，那我帐上就做了红字冲销11月的暂估分录，重新做了一笔正确的入库分录，对于这样，我要不要在原材料变动表里面的入库栏填负数？

答： 您好 您11月份原材料变动表怎么写的数量跟金额