去年交残保金，今年3月份退回一部分，跨年度如何做会计分录？

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-04 17:11

老师，是这样的啊，我公司收取商户的水电费会计分录？这样做对吗？

邹老师 解答

2019-04-04 17:17

你好，是代收代付吗？

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-04 17:18

是的

邹老师 解答

2019-04-04 17:20

你好，那收到，借；库存现金等科目  贷；其他应付款 
支付，借；其他应付款   贷；银行存款等科目

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-04 17:25

不是这个意思，首先我公司是拥有租房经营权的，然后电水费都是我公司出的，只不过收取的电水费不是按照国家电力局给我司的价格

邹老师 解答

2019-04-04 17:33

你好，那就是有差价了？