资产负债表2018年末数跟2019期初数没对上，怎么调整？

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-04-04 16:12

找不到原因。

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-04-04 16:13

我直接拿2018年12月的跟2019年1月的对，报表里面的公式需要调整吗？

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-04-04 16:15

余额表是对上的，就是资产负债表没对上，是不是资产负债表里面公式的问题，如果是的话，能告诉我公式该如何设置吗？

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-04-04 16:20

老师，还在吗？

邹老师 解答

2019-04-04 16:26

你好，是不是上年期末科目余额异常软件无法识别，比如应付账款余额在借方

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-04-04 16:27

这个我不清楚，这个要怎么看出来

邹老师 解答

2019-04-04 16:34

你好，你需要看去年期末往来明细账，特别是余额方向异常的 
比如应付余额借方，应收余额贷方，预付余额贷方，预收余额借方的

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-04-04 16:37

余额表对上的，去年的期末余额跟今年的期初余额，明细都对上的，就是资产负债表没对上

邹老师 解答

2019-04-04 16:40

你好，既然去年的期末余额跟今年的期初余额，明细都对上的，那怎么报表就对不上了呢

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-04-04 16:42

我也不知道，老师指点一下，还有其他的原因状况吗？

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-04-04 16:43

估计报表厘米公式错了，报表公式要怎么设置

邹老师 解答

2019-04-04 16:46

你好，那就需要看是不是软件出错了 
公式设置就需要找软件客服人员的