送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-04-05 18:23

这个只能按原始的报税资料进行处理,至于银行存款对不上,只能后期进行调账处理,等熟悉后才能处理。不熟悉情况下,无从下手。

橙子 追问

2019-04-06 01:10

你好,老师!我核对了下,从17年12月开始别家的事务所没让提供银行对帐单,也是从这个月开始乱的,本来用银行存款付了,还挂着“其他应付款”。应收账款中的好几个二级科目都是负数,这种情况如果税局查了账,会有什么后果?能否一两笔直接调账?

江老师 解答

2019-04-06 09:37

这个可以进行汇总调账处理。就是同类业务性质的做清单进行调账务处理,也可以一笔一笔进行调账处理

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