以前年度已经摊销的装修费，现在给装修公司结款给有折扣，折扣部分现在要冲回已经摊销的装修费怎么做账吖

罗伊人 追问

2019-04-06 15:15

借，销售费用……装修费 
贷，长期待摊费用……装修费

小惑老师 解答

2019-04-06 15:22

冲回时，做相反分录 
借：长期待摊费用……装修费 
贷：销售费用……装修费

罗伊人 追问

2019-04-06 15:23

以前年度也是一样的嘛

小惑老师 解答

2019-04-06 15:27

因为你是今年给你打的折扣，冲减当期就可以了

罗伊人 追问

2019-04-06 15:36

但是折扣金蝶是之前发生的装修费

小惑老师 解答

2019-04-06 15:40

就跟你去年购货，今年退货，冲减的退货当期的，不是冲减去年的

罗伊人 追问

2019-04-06 15:42

好的，谢谢老师

小惑老师 解答

2019-04-06 15:46

不客气，祝您假日愉快