例如本月销项税8万,进项税10万,预缴增值税3万,预缴增值税填写在附表四本期发生额对?附表四实际抵扣不需要填写金额吧!
云
于2019-04-06 15:49 发布 1184次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-06 15:50
你好,是的,暂时不填写,等下个月有应纳税额时再填写。
相关问题讨论

你好,是的,暂时不填写,等下个月有应纳税额时再填写。
2019-04-06 15:50:47

你好,你需要抵扣的话,这两个数是一样的。
2021-04-07 14:41:44

你好,是建筑的吗?第三行,本期发生额填写的是你预缴的金额,你需要抵扣多少填写多少实际抵扣金额?
2022-11-07 08:39:58

您好,本期实际抵减额根据你销项税额来填写,有销项税额就填,没有交的销售税额就不填
2019-04-11 17:06:04

你好,你们公司本月进项税额大于销项税额,因此有留底税。附表四,只填写本期预交税款的实际发生数,不填写本期实际抵减税额,待下个月需要缴税时再填写。
2020-07-12 12:32:29
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