小规模企业，年度汇算清缴时审核出现这个提示，选择的是一般企业，为什么出现这个问题？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2019-04-06 16:54

看右边审核不通过的信息，按审核的信息，修改填表的数据，肯定是存在填写错误的数据，才导致无法审核通过

富雅追问

2019-04-06 17:02

不是数据输入错误，是提示我符合小型微利企业，不可勾选一般企业收入明细表，成本支出明细表，期间费用明细表。为什么出现这个问题？
还有问题，我也没选金融收入，金融支出，事业单位民间组织表，他却也提示我不允许勾选

江老师解答

2019-04-06 17:05

那就是重新录入，不能勾选一般企业的收入明细表，按小微企业填表处理。

富雅追问

2019-04-06 17:10

小微企业需要填报哪些表单啊？

江老师解答

2019-04-06 17:11

小微企业也是需要填写收入明细表、成本支出明细表期间费用明细表的。也会有一套表格。

精选问题

老师，我们单位这个月收到一种红字发票，被冲的发票问

如果单位收到已认证的发票被红冲，账务处理如下：一、收到红字发票时做与原来蓝字发票入账时相反的会计分录：假设原来购入原材料，会计分录为：借：原材料应交税费 — 应交增值税（进项税额）贷：应付账款现在收到红字发票，冲账分录为：借：应付账款贷：原材料应交税费 — 应交增值税（进项税额转出）二、申报增值税时在增值税纳税申报表附列资料（二）中，将红字发票对应的进项税额做转出处理答
什么叫社保补差基数，我的理解是，新基数出来了按照问

社保补差基数是指在社保缴费基数调整后，为了弥补之前按照较低基数缴纳的社保费用，而需要补交的差额部分。通常在每年的社保基数调整后，如果之前的缴费基数低于新的基数，就需要按照新旧基数之间的差额来补缴差额部分，以确保个人权益不受影响。答
酒店会员卡收入账务处理，借：银行存款，贷：预收账款，借：问

首先，会员充值时，会计分录是：借：银行存款贷：预收账款当会员使用卡消费时，分录如下：借：预收账款贷：主营业务收入贷：应交税费—应交增值税—销项税这样处理，确保了收入和税务的正确记录。答
老师，我们企业所得税税金及附加与入库金额不一致，问

你好！是的需要修改申报表，按优惠后金额计提附加税不是全额，答
一般纳税人支付给乙公司财税咨询费用，增值税专用问

借：管理费用-咨询费12000 应交税费-增值税-进项720 贷：银行存款12720 答

小规模企业，年度汇算清缴时审核出现这个提示，选择的是一般企业，为什么出现这个问题？

老师，我们单位这个月收到一种红字发票，被冲的发票问

什么叫社保补差基数，我的理解是，新基数出来了按照问

酒店会员卡收入账务处理，借：银行存款，贷：预收账款，借：问

老师，我们企业所得税税金及附加与入库金额不一致，问

一般纳税人支付给乙公司财税咨询费用，增值税专用问

在线提问累计解决 67492个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

小规模企业，年度汇算清缴时审核出现这个提示，选择的是一般企业，为什么出现这个问题？

老师，我们单位这个月收到一种红字发票，被冲的发票 问

什么叫社保补差基数，我的理解是，新基数出来了按照 问

酒店会员卡收入账务处理，借：银行存款，贷：预收账款，借： 问

老师，我们企业所得税税金及附加与入库金额不一致， 问

一般纳税人支付给乙公司财税咨询费用，增值税专用 问

在线提问 累计解决 67492个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

老师，我们单位这个月收到一种红字发票，被冲的发票问

什么叫社保补差基数，我的理解是，新基数出来了按照问

酒店会员卡收入账务处理，借：银行存款，贷：预收账款，借：问

老师，我们企业所得税税金及附加与入库金额不一致，问

一般纳税人支付给乙公司财税咨询费用，增值税专用问

在线提问累计解决 67492个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？