本月作废了11张发票会不会有风险

南木 追问

2019-04-08 07:45

第一次作废了5张是因为税收分类编码弄错了，第二次作废是因为客户付款时间在4月之前，对方要求按原税率16%开具

玲老师 解答

2019-04-08 07:47

符合作废原因的问题不大，要是多的税务局可能会问什么原因。

南木 追问

2019-04-08 11:05

玲老师，我还想咨询一下，我4.3日开了13%的专票给客户，但是客户不收需要我们开16%的专票，对方说他们的款项是4月之前付的，这个要怎么处理

南木 追问

2019-04-08 11:05

是把13%的发票作废重开16%的吗

玲老师 解答

2019-04-08 11:07

要是开错了 可以的  这个月开16的 应是3月做了无票收入申报税纳税的才可以 或者开错的 才可以开

南木 追问

2019-04-08 11:13

但是3月我们已经报税了，就算更正申报，没有进项抵扣，我们就需要交很多税

玲老师 解答

2019-04-08 11:35

3月 申报无票收入 这个月你可以开原税率的发票  当月作废的不用做账  后面开的无票收入在报表无票收入栏填写负数

南木 追问

2019-04-08 11:35

我可以现在13%的发票作废了，4月做无票收入申报，然后我5月再开16%的发票吗

玲老师 解答

2019-04-08 11:36

不可以了 4月所属期没有16税率了  只有3月可以申报无票收入 4月才可以开16税率的

南木 追问

2019-04-08 11:38

老师，你的意思就是我们现在更正3月的增值税申报，做无票收入，收入那里填负数，然后开具16%的发票，5月初申报的时候再缴税吗

玲老师 解答

2019-04-08 11:51

你把问题再重新提问一下  咱俩现在的交流好像不在一个点上了  你最好开始是问发票作废的问题 现在你问的是什么问题？

南木 追问

2019-04-08 11:52

意思不能问几个问题？

玲老师 解答

2019-04-08 11:59

现在是不知道问的是哪个问题 你重新提问下 我好知道你是问的哪个问题 好回复