开给供应商一张发票，他们没有抵扣，现在要开发票红冲，红字信息表是由供应商开，还是自己可以开的？

开给供应商一张发票，他们没有抵扣，现在要开发票红冲，红字信息表是由供应商开，还是自己可以开的？

答： 销售方是谁这个红字发票就是谁开，你们之前对应蓝字发票是谁开这个红字发票就是谁开，为啥是你们对供应商开发票，你们卖货物给供应商？

老师，请问税局通知我们公司2019年12月19日有一张（供应商发票）红冲发票已抵扣！现在税务要我们转出！第一次遇到这个问题·该如何转出呢？请老师详细为我解题！

答： 您好，您查一下是否情况属实，如果确实需要转出，在账务做分录，借：原材料/固定资产（看当时购入是什么科目)，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我是购买方，上个月抵扣了几张发票，这个月叫供货商把上个月的几张发票红冲，再重新开发票，再抵扣，账务怎么处理？

答： 你好 你要开红字信息表 然后对应做进项税转出 填写附表2转出 然后收到红字发票 做上月分录红字；在开蓝字发票 再做分录