送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-04-08 11:38

有需要缴纳就需要计提,没有可以不用计提

胖丁 追问

2019-04-08 11:39

我们都缴纳金额的,那就是需要计提吧

maize老师 解答

2019-04-08 11:40

是的,那需要计提,借所得税费用 贷应交税费 应交所得税,借税金及附加贷应交税费-应交印花税

胖丁 追问

2019-04-08 14:44

老师,印花税能直接放入管理费用吗?就这个月缴纳的时候做一步,不计提了,这样可以吗

maize老师 解答

2019-04-08 14:47

做税金及附加财会2016.22

胖丁 追问

2019-04-08 14:52

好的

胖丁 追问

2019-04-08 14:53

那就是规定不能做管理费用,是吧

maize老师 解答

2019-04-08 14:54

是的,最新规定是做税金及附加了

胖丁 追问

2019-04-08 14:55

谢谢老师

胖丁 追问

2019-04-08 15:00

老师,我们公司现在租的是老板的房子,要去税务局代开发票,我6月份去代开半年的可以吗

maize老师 解答

2019-04-08 15:08

可以的,你做账记得先按月先做费用后面补发票可以

胖丁 追问

2019-04-08 15:19

那我先做费用…那就是借:管理费用,贷:其他应付款,是吗

maize老师 解答

2019-04-08 15:20

可以,权责发生制,先做费用后面补发票

胖丁 追问

2019-04-08 15:34

好的

胖丁 追问

2019-04-08 15:35

我第一季度都没做,我能4月份做3月份帐的时候,把前3个月一起做到3月份账里面吗

maize老师 解答

2019-04-08 15:38

权责发生制你4月费用不能提前做3月,除非是你之前费用没有做后面可以补不能提前做

胖丁 追问

2019-04-08 15:41

应该是之前要缴纳的房租,但是没去代开发票,所以没有做

maize老师 解答

2019-04-08 15:41

那就把123月都做在3月账上就可以

胖丁 追问

2019-04-08 15:46

好的…老师,那我这个月就是…借:管理费用,贷:其他应付款,下个月,借:其他应付款,贷:银行,但是,老师,他这个开的是专票,发票开过来之后有个进项税额,怎么弄呀

maize老师 解答

2019-04-08 16:02

那就冲回你之前做管理费用按发票做就可以

胖丁 追问

2019-04-08 16:05

好的。那就是之前做的,在做相反的分录就可以了吧

胖丁 追问

2019-04-08 16:06

借:其他应付,贷:费用,这样,然后借贷都是负数

maize老师 解答

2019-04-08 16:29

不是做借管理费用 负数 这样,做负数

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你好,印花税不需要计提,缴纳做这个分录 借;税金及附加——印花税 , 贷;银行存款 企业所得税是需要计提的 借;所得税费用 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
2019-06-20 16:52:47
印花税可以不计提,企业所得税都要计提
2020-04-22 16:14:19
你好,企业所得税需要的借所得税费用,贷应交税费,企业所得税 印花税,不用印花税,借税金及附加,贷银行存款就行。
2021-11-12 15:38:23
你好,印花税不需要计提 企业所得税,个人所得税需要计提的
2018-09-07 10:15:18
需要交吗?季度末的那个月计提就可以
2019-04-26 16:08:05
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