@江老师，麻烦看一下 第7栏是系统计算的话，

青柠吖 追问

2019-04-08 15:54

老师你看一下

青柠吖 追问

2019-04-08 16:02

这是主表

江老师 解答

2019-04-08 17:48

第一栏与第三栏的数据差了9倍，是第三栏的10倍

青柠吖 追问

2019-04-09 10:13

更改了和第三栏一样

江老师 解答

2019-04-09 10:31

是的，因为第一栏的数据是后面几栏数据的相加

青柠吖 追问

2019-04-09 16:16

那这样填的有错吗

江老师 解答

2019-04-09 16:17

这样填的就是对的。第一栏的数据是第二栏与第三栏的数据相加

青柠吖 追问

2019-04-09 16:23

第二栏是增值税专用发票不含税销售额，俺公司没有增值税那，不用填就可以吧

江老师 解答

2019-04-09 16:28

没有就不用填，就是0

青柠吖 追问

2019-04-09 16:49

那其余的填的对吗

江老师 解答

2019-04-09 16:53

你的销售金额是多少，是300多万元，还是30多万元？因为税是9万多元
这个是根据销售金额确定的销项税额

青柠吖 追问

2019-04-09 16:59

俺有一个税控减税的  怎么填发

青柠吖 追问

2019-04-09 17:01

30多万

江老师 解答

2019-04-09 17:15

本期应纳税额减征额  16


填写在增值税申报表主表此栏，就会全额抵扣了。

青柠吖 追问

2019-04-09 17:33

9千多税

江老师 解答

2019-04-09 17:35

应该是交9000多元的税，因为增值税征收率是3%