公司收到一笔别的公司打来的款，然后又转出给另一个公司，这两笔分录怎么做呢？

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-08 17:12

那第二笔摘要写什么呢

陈诗晗老师 解答

2019-04-08 17:32

摘要就是往来款，摘要根据你的实际业务填写

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-08 17:58

我们开发票连增值税分录都不写？

陈诗晗老师 解答

2019-04-08 17:59

同学，你给的只是你收到钱，和支付钱，并没有说你开具发票喔

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-08 18:33

收到的是要给该公司开服务费发票的，但是发票暂时还没开，那这样分录怎么做呢？

陈诗晗老师 解答

2019-04-08 19:56

如果没有开发票，收到 
借：银行存款 
贷：预收账款 
开发票 
借：预收账款 
贷：主营业务收入

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-09 09:05

第二笔出的呢，我们老板不告诉我干啥的，直接让我看着写，让我避税

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 09:25

避税？ 
你开了发票有些税是无可避免的。

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-09 09:37

发票是给收入才开，支出没开发票

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-09 09:50

？？？？？？？？？？

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-09 10:20

老师该怎么做分录呢？帮忙解答一下

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 10:58

你现在收到钱，计入预收账款， 
然后开具发票后，你确认收入，那么需要取得相关的成本发票作为成本。