送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-09 08:43

你好,你计提的税金及附加有体现在期末未分配利润吗?

知行合一 追问

2019-04-09 08:48

我不清楚,系统自动生成的,要怎样才能知道有没有在未分配利润里提现

邹老师 解答

2019-04-09 08:54

你好,你可以看没有计提之前未分配利润是多少,计提之后未分配利润是多少,有没有发生变化,变化金额是不是计提的税金及附加 的金额

知行合一 追问

2019-04-09 09:01

是的,老师,在未分配利润里提现了,就是计提的税金及附加的金额

邹老师 解答

2019-04-09 09:05

你好,那没有计提之前是平衡的,计提之后也体现在了未分配利润,那怎么就不平了呢?

知行合一 追问

2019-04-09 09:08

就是啊,我刚发现应交税费在计提前后都一样,是不是这个错了

邹老师 解答

2019-04-09 09:15

你好,应交税费应当会增加计提的金额才是的 
应交税费增加计提金额,未分配利润减少相应金额

知行合一 追问

2019-04-09 09:19

是不是这个软件有问题,应交税费明细里没有应交印花税,这个金额也没有加上

邹老师 解答

2019-04-09 09:26

你好,没有应交印花税明细是可以加上的

知行合一 追问

2019-04-09 09:28

我加上了,但是在明细分类账里找不到

邹老师 解答

2019-04-09 09:35

你好,那就奇怪了,应交税费增加了应交印花税,但是明细账却没有  应交税费——应交印花税?

知行合一 追问

2019-04-09 09:38

嗯,是的,是不是软件有问题

邹老师 解答

2019-04-09 09:45

你好,那就可能是软件出错了

知行合一 追问

2019-04-09 09:52

谢谢老师,我问问软件公司的吧

邹老师 解答

2019-04-09 09:55

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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