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送心意

点~玲老师

职称： 中级会计师

2019-04-09 10:29

按照你报表上面的数据填写，调整表按实际调整情况填写

魔鬼中的天使 追问

2019-04-09 11:33

老师那长期待摊得数需要填进去吗<br><br>

点~玲老师 解答

2019-04-09 13:50

不需要填写，祝你学习愉快

魔鬼中的天使 追问

2019-04-09 13:51

谢谢老师<br><br>

点~玲老师 解答

2019-04-10 10:04

不客气，麻烦给个好评

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相关问题讨论
按照你报表上面的数据填写，调整表按实际调整情况填写
2019-04-09 10:29:25
您好，学员，本年折旧摊销这有什么问题？
2019-04-28 17:33:43
同学您好，您有没有加速折旧或者一次性扣除的
2021-05-19 17:28:35
你好，累计折旧 是账上累计折旧 的期末余额，就是截止到目前为止，一共计提的折旧额
2020-05-19 17:12:13
你好，资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》填报说明： 1.第1列“资产账载金额”：填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。 2.第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。 4.第4列“资产计税基础”：填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。 5.第5列“按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额”：填报纳税人按照税法一般规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额，不含加速折旧部分。 对于不征税收入形成的资产，其折旧、摊销额不得税前扣除。第5至8列税收金额应剔除不征税收入所形成资产的折旧、摊销额。 6.第6列“加速折旧额”：填报纳税人按照税法规定的加速折旧政策计算的折旧额。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额”：根据《固定资产加速折旧、扣除明细表》（A105081）填报，为表A105081相应固定资产类别的金额。 8.第8列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人按照税法规定计算的历年累计资产折旧、摊销额。 9.第9列“金额”：填报若不填写第6列则第2-5列的余额，若填写第6列则第2-6列的余额。 10.第10列“调整原因”：根据差异原因进行填报，A、折旧年限，B、折旧方法，C、计提原值，对多种原因造成差异的，按实际原因可多项填报。
2019-04-19 13:23:24
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