麻烦哪位老师继续解答一下，怎么调增啊，大于发票金额

阳光 追问

2019-04-09 10:45

这怎么调啊

逸仙老师 解答

2019-04-09 10:48

如果你发票金额100，实报200，那你就通过以前年度损益调整调增100

阳光 追问

2019-04-09 10:56

那这100怎么处理啊？

逸仙老师 解答

2019-04-09 10:57

以前如果你走了费用，那费用调减了，把利润调增

阳光 追问

2019-04-09 11:02

分录怎么写啊

逸仙老师 解答

2019-04-09 11:13

借：以前年度损益调整100   贷：本年利润   借：本年利润  贷：利润分配-未分配利润

阳光 追问

2019-04-09 13:47

那这个分录做在哪一个月啊？

阳光 追问

2019-04-09 14:39

老师？麻烦解答一下

逸仙老师 解答

2019-04-09 15:57

你们用的是什么会计制度

阳光 追问

2019-04-09 16:30

小企业会计

逸仙老师 解答

2019-04-09 18:16

那就直接调到这个月就行