送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-09 10:30

具体的什么服务费,是金税盘的吗

小于 追问

2019-04-09 10:33

是,有一个服务费980有一个维护费280

小于 追问

2019-04-09 10:33

怎么做分录,哪个可以抵增值税,还是全抵

郭老师 解答

2019-04-09 10:34

280的可以全额抵扣 
980是别的吧,专票认证才可以抵扣

小于 追问

2019-04-09 10:34

不是专票,980是服务费,分录怎么写

郭老师 解答

2019-04-09 10:36

借管理费用贷现金

小于 追问

2019-04-09 10:48

抵增值税的分录怎么做

郭老师 解答

2019-04-09 10:54

980这个不能抵扣增值税

小于 追问

2019-04-09 11:00

280的怎么做抵减税额的分录

郭老师 解答

2019-04-09 11:03

借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数

小于 追问

2019-04-09 11:07

不是营业外收入吗

郭老师 解答

2019-04-09 11:23

不是

小于 追问

2019-04-09 16:00

公司小汽车3月27号买的保险费,4月1号给开的发票,我记账记到那月

郭老师 解答

2019-04-09 16:03

四月份

小于 追问

2019-04-09 16:26

还有,我基本户三月转出去的钱,四月份才给我开票,我记账记到那月

郭老师 解答

2019-04-09 16:30

三月份借预付贷银存 
四月份借费用贷预付

小于 追问

2019-04-09 16:43

CA的服务费记入什么费用

郭老师 解答

2019-04-09 17:18

管理费用-办公费

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相关问题讨论
具体的什么服务费,是金税盘的吗
2019-04-09 10:30:42
您好,按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“管理费用”等科目。
2017-01-04 23:07:27
你好,航天金税服务费全额抵扣的其会计分录如下: 1、借:管理费用 贷:库存现金 2、借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:管理费用
2019-11-15 16:29:36
你好,航天软件服务费,这个不需要认证,就可以全额抵扣增值税应纳税额 
2022-01-05 15:31:38
您好 填写附表四 减免税明细表 主表23栏
2020-01-11 09:40:29
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