因为刚开厂的时睺，没有建帐，做了两年之后，才建帐，重新盘点库存，清理帐务，做好之后，由于人员的原因，仓库盘点总是中断，而且工厂没有物料清单，现在物料清单大概有了，由于工厂是两个部分，存货拉来拉去，库存就出了问题，现在又重新来整帐务，检查了各方帐务都正确，就是不平，就是库存才280多万，但是资产负债表上的库存有400多万 这怎么办

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-09 10:52

就是不知道

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 10:55

…… 
先计入待处理财产损溢 
借：待处理财产损溢 
贷：存货

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-09 10:59

有一部分是积压库存不能用了，仓库就扔了，也没有数据报上来， 
有一部分是清理仓库时，底数重复， 
半成品和成品盘点总是中断，，这和利润没关系吧 
所以不知道怎么调 
 
因为盘点总中断，所以做资产负债表时，其余的金额检查无误的情况下，不平时，全填在了库存上 
现在2月重新盘点了库存，所以这个库存就越来越大

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 11:52

先转到待处理财产损溢，然后领导审批查明原因在对应调整

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-09 15:00

这差不多200万不是小数目，直接减少利润分配这里，好像也不合理，怎么，我给老板说了，中间原料仓丢了一些东西，又库存一些东西拉来拉去的，有几十万，加在一起也就50多万，怎么办，差的太多了

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 15:28

先转待处理财产损溢，后面再做调整吧，你这个金额太大，一下不好调整。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-09 16:13

所以在这着急

陈诗晗老师 解答

2019-04-09 16:26

只能先转待处理财产损溢，后面再慢慢调整。