一般纳税人，本月自己开具专票10万多，申报了未开具发票4万多，不是说一般纳税人一月开发票不超过10万免两个附加和水利建设吗，那这个是算超过10万，还是没超10万?还能享受这个免税政策吗

1428847081 追问

2019-04-09 11:15

那我本期要交的增值税是2560.7，要交城建税、两个附加和水利建设专项收入，对吧

答疑郭老师 解答

2019-04-09 11:17

对的

1428847081 追问

2019-04-09 14:23

老师，企业所得税季度预缴的时候，能先报成亏损吗，先不交税

答疑郭老师 解答

2019-04-09 15:26

可以

1428847081 追问

2019-04-10 14:52

老师，做18年汇算清缴，上传的财务报表是18年最后一个季度的财务报表吗

答疑郭老师 解答

2019-04-10 15:08

资产负债表是的，利润表是一年的合计

1428847081 追问

2019-04-10 15:33

老师，那这里的利润总额可以变动吗，比如说现在取得了18年的发票，如果做进账里去，不就影响利润总额了吗

答疑郭老师 解答

2019-04-10 15:47

18年的不可以，不影响19年的利润

1428847081 追问

2019-04-10 15:54

老师，您的意思是，不可以反结账到18年，去改账，对吧

答疑郭老师 解答

2019-04-10 15:56

18年没做账吗你可以饭结账修改，你要去税务局重新申报报表的