单位小规模，适用税率3%.季报，刚发现1月份 有一张发票税率是5%， 对方单位已经清账，这种情况下 应该怎么办

给阳光留条缝 追问

2019-04-09 12:57

老师，是我们开错了发票

文文老师 解答

2019-04-09 13:12

若对方没有认证抵扣，让对方退回来发票，对方可留复印件做为附件，你们开红字发票，即可。

给阳光留条缝 追问

2019-04-09 13:16

开红字发票  必须要拿回对方发票是吧？这个不影响对方单位的入账时间吧，已经跨月跨季度了

文文老师 解答

2019-04-09 13:19

不影响对方单位的入账时间 
若是自己申请红字信息申请单，开红字发票 必须要拿回对方发票

给阳光留条缝 追问

2019-04-09 13:25

我们开一张红字 ，再开一张正确的，是不是还要把后开这张正确的给对方单位 ？ 
再问一下，我们这个月的申报怎么处理，如实填写税额，因为自动生成那个系统对比异常，我要手动改一下，就能申报通过，那么，下个月我还要手动改一下，这种情况还需要去税务上说明情况吗？

文文老师 解答

2019-04-09 13:46

还要把后开这张正确的与红字发票一起给对方单位  
不需要去税务上说明情况了