所得税申报的季初季末资产总额填错了怎么办

四毛呀 追问

2019-04-09 13:46

公司零报的话也需要去税务局去改吗

邹老师 解答

2019-04-09 13:47

你好，是的，属于有错误，就需要去税局大厅更改的

四毛呀 追问

2019-04-09 14:12

已经上报汇总了，还有清卡成功之后去去税务局的话还能改吗

邹老师 解答

2019-04-09 14:17

你好，可以去税局大厅更改的

四毛呀 追问

2019-04-10 12:52

我在异地预交了增值税，那预交的这部分我回经营地怎么抵扣？（例如，如果我不是异地经营，我的销项可以抵扣完进账，我不交增值税，但是我异地预交了，我在经营地只能抵扣到我剩余的销项税额，那么异地预交的这个税额如何抵扣？）

四毛呀 追问

2019-04-10 12:54

麻烦老师接着回复下

邹老师 解答

2019-04-10 13:40

你好，异地预交的增值税在填写增值税申报表的时候，在预交税额栏次填写抵扣就是了

四毛呀 追问

2019-04-10 20:48

关于异地预交抵扣的问题，你的意思是，比如：我应缴纳10万税，我在异地预交了2万，我回机构申报时候就是10-2=8万的税，是吧

邹老师 解答

2019-04-10 20:49

你好，回机构所在地是按8万补交税款

四毛呀 追问

2019-04-10 21:03

但是这样的话预交的2万也是没法抵扣的啊，如果我不是异地经营，那我10万直接可以抵扣完的话，就不用缴纳了啊，但是预交的就莫法了啊

邹老师 解答

2019-04-10 21:12

你好，外地预交的你有在申报增值税的时候填写在预交税额栏次抵扣吗

四毛呀 追问

2019-04-10 21:16

你是说的扣除分包部分的抵扣吧

邹老师 解答

2019-04-10 21:18

你好，是扣除在异地预交的增值税

四毛呀 追问

2019-04-10 21:31

没有很明白你的意思可以具体说说吗？

邹老师 解答

2019-04-11 08:09

你好，外出经营预交的增值税，在机构所在地申报的时候，填写在 预交税额栏次抵扣增值税应纳税额