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QQ老师

职称： 中级会计师

2019-04-09 18:28

你好！是不可以抵扣的，增值税做转出计入你们的租赁费

PCM 追问

2019-04-09 18:33

我先是认证抵扣了，然后申报的时候就转出了，只是我不知道要做进账处理然后再做转出还是直接省略这步做借管理费用（租赁费）贷相应的物业公司

PCM 追问

2019-04-09 18:34

我先是认证抵扣了，然后申报的时候就转出了，只是我不知道要做进账处理然后再做转出还是直接省略这步做借管理费用（租赁费）贷相应的物业公司

PCM 追问

2019-04-09 18:35

现在的专票不是不管能不能抵扣，都要先抵扣然后进项税额转出，这样才能不会出现滞留票吗

QQ老师 解答

2019-04-09 18:40

你好！直接进费用可以的，这样简单

PCM 追问

2019-04-09 18:44

这样做，不会有什么问题吧

QQ老师 解答

2019-04-09 18:48

你好！不跨年度问题不大

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相关问题讨论
你好！是不可以抵扣的，增值税做转出计入你们的租赁费
2019-04-09 18:28:19
1. 取得旅游服务收入时的会计处理： 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 2. 支付分包款时的会计处理： 借：主营业务成本        应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) 贷：银行存款 . 住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理： 借：主营业务成本 应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) 贷：银行存款
2022-08-10 16:07:35
营改增后旅行社差额征税会计分录,如下: 实行差额征收计税方式的企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,支付差额时 借:应交税费--应交增值税(营改增抵减的销项税额), 借:主营业务成本等科目(按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差) 贷:银行存款、应付账款等科目(按实际支付或应付的金额) 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记应交税费--应交增值税(营改增抵减的销项税额)科目,贷记主营业务成本等科目差额征税的会计处理.
2019-06-11 14:25:11
你好这个选择其他这个合适点这个
2021-07-15 09:47:46
适用差额征收的旅游公司是不能再抵扣专用发票的，但是如果您收到的其他旅行社的专用发票的业务并没有适用差额征收是能抵扣的。感谢您的提问
2019-11-01 18:41:02
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