企业所得税年度纳税申报时有一个企业年度关联业务往来报告表系列报表，这个什么情况下要填？

小惑老师

职称：税务师,中级会计师

2019-04-10 08:44

你好，是你公司有关联交易才填列

美女蛇追问

2019-04-10 08:49

业务上有往来的没有，但是公司的法人是没有股份的，另外一个人占公司100%股份，这个算不算？

小惑老师解答

2019-04-10 08:54

这个算，你填写一下基本信息就可以

美女蛇追问

2019-04-10 09:00

关联关系选第一个吗？

小惑老师解答

2019-04-10 09:02

是的，选择控股关系

精选问题

老师，我单位是民非企业（小规模纳税人），有些兼职人员（问

兼职人员在你单位的收入，如果达到纳税标准，就需要缴纳个人所得税。具体是否需要，得看他们的收入总额是否超过免税额，并且考虑是否有可扣除项。建议核算后，根据税法规定申报。答
老师：我们店铺8月本来现金是1000块，但是不懂什么原问

这个问题可能是因为记录错误。对于多出的60元，应该做如下分录：借“库存现金”减少60元，贷“待处理财产损溢”增加60元。查明原因后，再调整相应账户。下月分录则体现为库存现金减少，银行存款增加，具体为借“库存现金”减少至840元，贷“银行存款”840元。答
老师您好，我是一般纳税人，针对不开发票的客户，怎么问

您好，这个做无票收入就可以了答
这个月我申报完了也交了税了，是不是就说明我已经问

申报完并缴税，不等于发票勾选确认。勾选是针对增值税专用发票的操作，用来确认采购成本和抵扣税额。缴税是根据你的收入和成本计算应纳税额。两者分别处理，记得核对账目确保准确。答
冲完暂估剩余成本分录怎么做问

您好，不用管了，在账上的哦，这个没有冲完的是有发票的吧答

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